C668-Fixar lançamentos para baixa de pagamento de Darf por Código de Receita

    Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: Neste artigo são demonstrados os procedimentos para fixar os lançamentos para a baixa de DARF por código de receita, incluindo as parametrizações, a emissão do DARF e a baixa do pagamento.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    Códigos de Receita de Arrecadação

    1- Acesse: Parâmetros Gerais > Tabelas Oficiais > Tabelas Federais > Códigos de Receita de Arrecadação

    2- Na rotina Códigos de Receita Arrecadação dê um duplo clique sobre o Código selecionado para que a tela de manutenção seja apresentada.

    No exemplo utilizaremos o código de receita 1708.

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    3- Informe o código do Plano de Contas utilizado pela empresa e definir as contas para cada tipo de valor. Estão disponíveis para integração os valores de Multa, Juros, Valor Original e Valor Pago. Após definição das contas, grave as informações.

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    Manutenção de DARFs 

    1- Acesse: Tributos >  Tributos Federais > Manutenção de DARFs

    2- Para realizar a Baixa de pagamento realize a emissão do DARF.

    A emissão do DARF será efetuado pela rotina definida pelo usuário (Emissão também poderá ser realizada através das Rotinas do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas) e as informações serão carregadas automaticamente de acordo com cada Código de Receita.

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    Baixa de Pagamento

    A baixa do DARF pode ser efetuada através de 2 rotinas Digitação dos Lançamentos e Baixa de Pagamento.
     

    Digitação de Lançamentos 

    1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Digitação dos Lançamentos

    2- Na rotina Digitação dos Lançamentos clique na opção Baixa de Pagamento

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    Baixa de pagamento 

    1- Acesse: Tributos > Tributos Federais > Baixa de Pagamento

    2- Ao Preencher os campos obrigatórios para realização da baixa na contabilidade as contas do Lançamento Contábil são apresentados conforme parametrização. 

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    Importante! 

    Em ambas as rotinas, ao informar os dados da baixa, o sistema carrega automaticamente as contas informadas na Tabela de Código de Arrecadação. O histórico pode ser definido também ou informado no momento da baixa. O lançamento não é salvo sem definição de histórico.

    Digitação dos Lançamentos

    1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Digitação dos Lançamentos 

    2- Informe a empresa e clique no botão Alterar para localizar o lançamento

    Após salvar a baixa, os lançamento são gerados na contabilidade.

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    Outros meios de obter suporte