C318 - SPED ECF - Registros N620 e N660 não são gerados

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo orienta como proceder quando não gerar os valores referente aos registros N620 e N660 no arquivo SPED ECF.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Caso a empresa possua apenas Base de Cálculo negativa, não haverá informações para o cálculo do imposto, pois a alíquota do imposto só poderá ser aplicada em valores positivos.

Os registros N620 e N660 são responsáveis pela geração dos valores referente ao cálculo mensal por estimativa, conforme informações inseridas na rotina:

• Cálculo do Lucro Real Estimado

Acesse: Contábil > Contabilidade > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Processamentos > Cálculo do Lucro Real Estimado

Registro N620 – Gera os valores do Cálculo do IRPJ
Registro N660 - Gera os valores do Cálculo da CSLL

Caso a empresa possua apenas base de cálculo negativa, não haverá informações para o cálculo do imposto. Desta forma, os valores não serão apresentados nas fichas que referem-se ao Cálculo do IR e da CSLL.