C1761 - SPED ECF - Valores que precisam estar iguais para não ocorrer o erro no registro M410 do Sped ECF

Este artigo orienta os usuários em onde conferir os valores para que não ocasione o erro no registro M410 do Sped ECF.

Resolução:

1 - Acesse: Contábil > Livro Lalur > Processamentos > Manutenção dos Cálculos de Emissão

Verifique o valor apresentado na linha Lucro Líquido antes da CSLL

O valor Lucro líquido do período, ou seja, o valor apurado do resultado na contabilidade será apresentado no registro L300 na conta 3.01 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IR.

Este valor de resultado do período apresentado no Registro L300, que foi gerado através da recuperação do arquivo do Sped ECD ou através dos registros J050, J051 e K355, do arquivo do Sped ECF. Esse mesmo valor que tem que estar no M300.

No M300 é apresentado além do valor apurado no período, ou seja, o valor apurado no encerramento do período, é composto também das adições e exclusões, que serão apresentados de acordo com o relacionamento realizado das contas do LALUR com a conta do plano SPED ECF.

Com o valor do resultado, adição e exclusão compõe o valor da linha 171 Lucro real após a compensação.

Este valor apresentado no M300 na linha 171 é o valor que terá que ser apresentado no registro M410

O mesmo ocorre com o E-LACS, porém o M410 tem que estar igual ao com o registro M350.