C1689 - Importação de valores externos para o Cálculo do Lucro Presumido
Resolução
A importação de valores externos para o Cálculo do Lucro Presumido pode ser realizada para diversas empresas e períodos de uma vez.
Cálculo do Lucro Presumido
1- Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Processamentos> Cálculo do Presumido
2- Acesse: Menu Ferramentas, opção "Importar Valores”
3- Acione a opção “Visualizar Layout”, e crie o arquivo nos formatos “TXT” ou “CSV” conforme o Layout de importação.
Importante: Arquivo no formato CSV, deve estar preenchido conforme exemplo abaixo
- Coluna A: Código da empresa
- Coluna B: Exercício (Ano)
- Coluna C: Mês (Período) 2 posições (Exemplo: 01, 02...)
- Coluna D: Valor com até 11 posições (Exemplo: 9999999,99)
- Coluna E: Ficha, sendo: 01 – IRPJ, 02 – CSLL, 03 – PIS, 04 – COFINS
- Coluna F: Linhas permitidas do cálculo para importação de valores:
- Ficha 01- IRPJ: Linhas 01, 02, 03, 04 e 06
- Ficha 02- CSLL: Linhas 15 e 18
- Ficha 03 - PIS: Linhas 25 e 27
- Ficha 04 - COFINS: Linhas 24 e 26
4 – Selecione o arquivo para importação de valores e acione o botão “Importar”
5 – Ao final da importação será exibida a mensagem
6- Clique na opção “Sim” para visualizar o “Resultado da Importação”
7- Depois efetue a consulta dos valores importados para a(s) empresa(s) informadas no arquivo TXT ou CSV.
Exemplo:
Importante: Existindo valores gravados anteriormente na rotina “Cálculo do Lucro Presumido”, ao realizar a importação os valores serão sobrepostos.
8- Caso existir empresas que possuem o faturamento anual superior a R$120.000,00 e desejem calcular a diferença de IR postergado, selecione a opção “Calcula diferença de IR devida pela mudança de coeficientes”.
observações: A rotina não permitirá a importação de valores, para as seguintes situações:
- Empresas com “Data de Desligamento” informada no Cadastro de empresas.
- Usuário do GAP não ter permissão para o(s) código(s) de empresa informada no arquivo TXT ou CSV.
- Código da empresa informada no arquivo TXT ou CSV, estiver com o Mês(Período) como “Encerrado”.
- Existir DARF emitida na empresa e mês (Período) informado no arquivo “TXT” ou “CSV”.
- Informar um arquivo TXT ou CSV incompatível ao layout de importação.
