C1434 - SPED ECF - Valor adicional no PGE no registro P300 diferente da rotina Calculo do Lucro Presumido

    Sumário

    Sistema:  Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

    Contexto:  Este artigo contém as instruções para auxiliar na verificação quando ao validar uma empresa de Lucro Presumido no PGE do ECF o mesmo ser apresentado no registro P300 diferente da rotina Calculo do Lucro Presumido

     Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    SPEC ECF 

    1- Acesse Contábil > Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED > SPED ECF

    2- No exemplo abaixo a geração do arquivo foi feita no período de 01/09/2021 a 31/12/2021, pois, foi o  inicio da obrigatoriedade da entrega.

    3- O que ocorre: O cálculo no PGE está sendo feito o proporcional ao data informada na rotina, dessa maneira o validador não esta calculando o valor 7.232,61.

    Calculo do Lucro Presumido

    1- Acesse Contábil > Imposto de Renda de Pessoa Jurídica > Processamento > Cálculo do Lucro Presumido

    2 - Ao verificar o mês de Setembro temos o valor de 7.232,61, porém somente será importado o valor de 3.232,61 se a obrigatoriedade da entrega fosse 01/01 a 31/12, nesse caso o calculo do PGE está correto.




    Outros meios de obter suporte