C1257 - SPED ECF - P200 Total das receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P200(9) + P300(16))

    Resolução


    Conforme Receita Federal, Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis no 70/2019.

    Registro P200: Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido

    Apresenta a apuração da base de cálculo do lucro presumido.

    Importante: Os valores informados neste registro devem considerar os ajustes específicos da Lei no 12.973/2014 (Exemplos: Arts. 8o e 44 da Lei no 12.973/2014).


    Registro P230: Cálculo da Isenção e Redução do Lucro Presumido

    Apresenta o cálculo da isenção e redução do lucro presumido.


    Registro P300: Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido

    Este registro é habilitado para a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, optante ou não pelo Refis.


    Registro P400: Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido

    Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica que apurou a CSLL com base no lucro presumido, em um ou mais trimestres do ano-calendário, inclusive se optante pelo Refis.

    Importante: Os valores informados neste registro devem considerar os ajustes específicos da Lei no 12.973/2014 (Exemplos: Arts. 8o e 44 da Lei no 12.973/2014).


    Registro P500: Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido

    Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica que apurou a CSLL com base no lucro presumido, em um ou mais trimestres do ano-calendário, inclusive se optante pelo Refis.

    Causa: Os valores das abas do lucro presumido não conferem ou foram alterados manualmente ou seja, os valores das abas de IRPJ e CSLL devem ser equivalentes, tendo o mesmo valor de receitas em suas abas.

    O sistema faz o cálculo automático das informações, de acordo com a receita federal, se as informações forem alteradas e os valores ficarem incorretos, irá ocasionar o erro informado.


    1- Acesse: Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED > Sped ECD 

    2 - Ao gerar o arquivo verifique no bloco P200 até P500 se as informações batem com a rotina de lucro presumido.

    Essas informações referem se à Apuração de Imposto e Renda.

    Como são geradas no arquivo:

    mceclip0.png







    1- Acesse: Contabilidade > Imposto de renda > Lucro Presumido

    2- Como devem ser apresentadas no sistema

    3 - Abra a aba IRPJ


    4 - Verifique a aba CSLL


    Observação: a alíquota é conforme a necessidade de cada empresa.




    Outros meios de obter suporte