C1118 - Geração do registro L210 consolidado SPED ECF.

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo orienta o cliente as instruções para geração do registro L210 consolidado no Sped ECF.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cadastro de Empresas

1 - Acesse Parâmetros Gerais > Cadastro > Cadastro de Empresas.

2 - Para geração do registro L210 consolidado, deve vincular no Cadastro de Empresa na Aba Geral no cadastro da Matriz todas as filiais que a empresa possui.

Cálculo do Lucro Real

1 - Acesse Contábil > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Processamentos > Cálculo do Lucro Real.

L210 - Composição dos Custos

2 - Será gerado o registro L210 contendo as informações sobre o Informativo da Composição dos Custos das empresas tributadas como Lucro Real correspondentes a Custos (Produtos de Fabricação Própria, Vendidos, das Mercadorias Revendidas, dos Serviços Prestados e dos Produtos da Atividade Rural Vendidos).

3 - Essa informação será obtida a partir dos valores informados na rotina Cálculo do Lucro Real, na ficha Custos, considerando todas as linhas desta ficha

4 - No movimento da Filial, os valores deverão ser digitados/integrados e gravados primeiramente nas empresas Filiais.

Importante: Caso a empresa filial não tenha base no IRPJ deverá criar o arquivo da filial e consolidar todo o período antes de gerar o darf.

5 - No movimento da Matriz, após gravar os valores nas respectivas Filiais, deverão ser digitados/integrados e gravados os valores na empresa Matriz.

6 - Para consolidar o movimento é necessário selecionar a opção Consolidar Matriz/ Filiais na guia IR sobre Lucro acessando a rotina com a empresa Matriz.

7 - Movimentação Consolidada (Matriz / Filial).

Para visualizar a movimentação consolidada é necessário ao acessar a rotina com o código da empresa Matriz, selecionar a opção "sim" para Considera valores Consolidados.