C1033-Integração de ISS devido ou retido sobre as notas serviços prestados totalizado e não totalizado

    Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: Este artigo contém as instruções para gerar os lançamentos de integração referente aos valores de ISS Retido ou ISS devido das notas fiscais, incluindo a criação do C.L.I, as parametrizações e a geração e liberação dos lançamentos na contabilidade.

    Informações Adicionais: Não se aplica. 

    Resolução

    Integração de ISS Devido e ISS Retido (Não totalizado)

    Lançamentos para Integração

    1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração

    2- Crie o C.L.I sobre os tipos de valores 02- Vl. ISS Devido e 11- Vl. ISS Retido com campo Rotina de Integração 05- Serviços.

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    Escrituração

    1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saídas > Escrituração

    2- Escriturar a nota com informações nos campos de Vl. ISS Devido e/ou Vl. ISS Retido.

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    Importante: Caso queira gerar a integração do ISS Devido e/ou ISS Retido por nota (Não Totalizado) deve informar o C.L.I cadastrado criado com tipos de valores 02- Vl. ISS e 11- Vl. ISS Retido.

     Módulo Fiscal

    1- Acesso: Contábil > Contabilidade > Integração > Módulo Fiscal

    2- Os parâmetros de Serviços Prestados deverão ser informados na rotina "Módulo Fiscal".

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    Importante: Os valores do ISS seja Retido ou Devido irá variar de acordo com a parametrização da integração, Mensal, Diário e Lançamento por nota.
    O campo referente a data de integração do ISS somente será habilitado quando a opção de integração selecionada for Lançamento por nota e não quer dizer que o valor total do imposto será integrado a data sugerida. Trata-se apenas da data e não do modo de integração.

    3- Gerar a integração.

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    Manutenção de Lançamentos de Integração

    1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Manutenção de Lançamentos de Integração

    2- Verificar os lançamentos gerados de ISS Devido e/ou ISS Retido e libere para contabilidade.

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    Integração de ISS Devido e ISS Retido (Totalizado)

    Lançamentos para Integração

    1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração

    2- Crie o C.L.I para 02 – Vl. ISS Devido e 11 – Vl. ISS Retido, Rotina de Integração 05- Serviços.

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    Códigos de Serviços

    1- Acesse: Fiscal > Tabelas > Códigos de Serviços

    2- Caso queira gerar a integração do ISS Devido e/ou ISS Retido Totalizado deve informar o C.L.I no campo INT.CTB da tabela de Código de Serviços.

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    Módulo Fiscal

    1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Módulo Fiscal

    2- Gerar a integração.

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    Outros meios de obter suporte