F905-Erro (136) B. Calc ICMS x % ICMS diferente do valor de ICMS ao importar arquivo Sped Fiscal no Analisador Fiscal

    Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar a como proceder quando ao importar arquivo Sped Fiscal apresenta o erro (136) B. Calc ICMS x % ICMS diferente do valor de ICMS, para alguns desdobramentos de notas fiscais.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    O erro ocorre, pois no Registro C190 de um dos desdobramentos, o campo 7 referente ao valor do imposto de ICMS esta a maior, se calcularmos o valor de Base de Calculo x Alíquota de 18%.

    Exemplo: o valor de ICMS debitado no arquivo e importado pelo sistema é de R$ 372,52, porém, ao multiplicar o valor de R$ 2069,33 x 18% o valor total do imposto deveria ser R$ 372,48

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    Para correção do erro, existem três opções:

    Primeira Opção

    Corrigir no Registro C190 – campo 7 do arquivo, os valores de impostos para as notas que
    apresentaram erro 136 na análise e fazer uma nova importação;

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    Inserir o valor correto:

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    Segunda Opção

    Alterar os valores manualmente dentro da análise:

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    Terceira Opção

    Aumentar a tolerância na Análise de 0,03 para 0,99, desta forma, o sistema irá considerar o valor
    que consta no arquivo, após aumentar a tolerância, exclua o arquivo e faça uma nova importação

    1- Acesse Gestão da Informação Digital> Analisador Fiscal> Cadastros e Tabelas> Parâmetros das Empresas

    2- Clique na Guia Parâmetros e depois Analises

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    Outros meios de obter suporte