Objetivo: Orientar o usuário no processo de parametrização, importação do arquivo XML e validação na Análise das Notas Fiscais de Energia Elétrica Eletrônica (NF3e, modelo 66) no Analisador Fiscal (ANF).

    Atenção: Caso o item da nota fiscal não apresente o CFOP (identificado pela tag indSemCST), o sistema realizará a importação automática utilizando os grupos de CFOP conforme a origem e o destino da operação:

    Entradas:

    • 1000: Operações Estaduais (dentro do Estado).
    • 2000: Operações Interestaduais (fora do Estado).
    • 3000: Operações Internacionais (Exterior).

    Saídas:

    • 5000: Operações Estaduais (dentro do Estado).
    • 6000: Operações Interestaduais (fora do Estado).
    • 7000: Operações Internacionais (Exterior).

    Resolução

    1. Configurar os Parâmetros da Empresa e Espécie de Documento

    Acesse o menu Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Cadastros e Tabelas > Parâmetros das Empresas.

    Clique no botão Parâmetros e Alterar.

    Marque a opção NF3e (XML saídas e entradas).

    Clique em Confirmar para salvar as alterações.

    2. Importar o XML da NF3e (Modelo 66)

    Acesse Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Documentos Fiscais > Importação.

    Selecione a aba NF3e (XML) Entradas e Saídas.

    Selecione o caminho onde está salvo o arquivo XML.

    Clique no botão Importar.

    Tratamento de CFOPs dos produtos durante a importação:

    XML de Entrada com produtos com e sem CFOP: O sistema apresentará a tela de reclassificação exibindo um desdobramento para os itens com o CFOP original da nota e outro desdobramento atribuído ao CFOP Fictício para os itens que não possuem CFOP no XML. Confirme a reclassificação para concluir a importação.

    XML de Saída com produtos com e sem CFOP: A importação ocorrerá de forma direta (sem tela de reclassificação), criando automaticamente os desdobramentos correspondentes ao CFOP original e ao CFOP Fictício.

    XML apenas com produtos sem CFOP: Para entradas, será exibida a reclassificação apontando para o CFOP Fictício. Para saídas, a importação é realizada diretamente com o CFOP Fictício.

    Obs.: No desdobramento de itens sem CST, não será possível incluir ou alterar o CFOP e/ou CST seja na reclassificação ou na análise.

    Tratamento Automático da Unidade de Medida (uMed):

    • O motor de importação lê a tag /NF3e/infNF3e/det/prod/uMed.
    • O sistema converte o código numérico lido para a sigla textual conforme abaixo:
      • Código 1 KW (Quilowatt)
      • Código 2 KWH (Quilowatt-hora)
      • Código 3 KVAR (Quilovolt-ampere reativo)
      • Código 4 KVARH (Q.volt-ampere reativo h)
      • Código 5 UN (Unidade)
    • O sistema consulta o cadastro de Unidades de Medida; caso a sigla traduzida não exista, ela será cadastrada automaticamente com o Código e Descrição iguais à sigla traduzida.

    • O item escriturado será associado à sigla textual correspondente e exibido na interface gráfica.

    Após concluída a importação, as notas poderão ser verificadas na análise. 

    3. Conferir o Documento na Análise

    Acesse Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Documentos Fiscais > Análise.

    Clique na lupa Documentos Fiscais:

    Selecione a nota fiscal importada. 

    Acesse a aba Informações Complementares e a sub-aba SPED / Energia Elétrica / Comunicações / Outros para visualizar os campos de informações complementares.

    Pontos Importantes:

    • Os documentos integrados modelos 66 com CFOP 1000/2000/3000 ou 5000/6000/7000 é destinado exclusivamente ao registro gerencial na escrituração , sendo desconsiderados na geração dos Livros Fiscais de Entradas ou Saídas, Livros de Apuração e geração do SPED Fiscal."
    • As notas do modelo 66 não utilizam a parametrização realizada em Tabelas de CST contida nos Parâmetros das empresas: Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Cadastros e Tabelas > Parâmetros das Empresas, a leitura do XML é feita na importação e os dados contidos na tag alimentam os campos na análise.





    Outros meios de obter suporte