Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Objetivo: Orienta o usuário quanto às regras de preenchimento dos campos relacionados a descontos e ISS no momento da importação e integração de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

    Aplicação: Este procedimento se aplica à importação de NFS-e (serviços tomados e prestados) por meio do Analisador Fiscal e sua posterior integração para a escrituração fiscal.

    1. Importação da NFS-e

    Acesse o caminho:

    Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Documentos Fiscais > Importação

    Ao importar a Nota Fiscal de Serviço (tomado ou prestado):

    • Caso o XML contenha a tag <vDr>, o valor será gravado no campo Operação sem ISS.
    • Os valores referentes à base de cálculo serão importados conforme as tags <vBC> ou <BaseCalculo> encontradas no XML, sendo gravados no campo Base de Cálculo.

    Regras de Cálculo e Preenchimento na Importação

    1.1 Retido pelo Tomador = Retido

    Condição:

    • A tag <tpRetISSQN> ou <ISSRetido> deve ser igual a 1.

    Preenchimentos realizados:

    • Campo ISS Retido por = 1 - Contratante

    • Campo Operação sem ISS = Informação de uma das seguintes tags encontradas no XML: <DescontoIncondicionado>, <vDR>, <ValorDeducoes>, <vDescIncond>, <vDescCond>, <vDeducaoReducao>, <vCalcDr>

    • Campo Base de Retenção = Tag <BaseCalculo>

    • Campo % Ret. = Tag <pAliqAplic> ou <Aliquota>

    • Campo Valor ISS Retido = Tag <vISSQN>

    1.2 Retido pelo Intermediário = Devido

    Condição:

    • A tag <tpRetISSQN> ou <ISSRetido> deve ser igual a 2.

    Preenchimentos realizados:

    • Campo ISS Retido por = 2 - Subcontratante

    • Campo Operação sem ISS = Informação de uma das seguintes tags encontradas no XML: <DescontoIncondicionado>, <vDR>, <ValorDeducoes>, <vDescIncond>, <vDescCond>, <vDeducaoReducao>, <vCalcDr>

    • Campo Base de Cálculo = Tag <BaseCalculo>

    • Campo % ISS = Tag <pAliqAplic>

    • Campo Valor do ISS = Tag <vISSQN>

    2. Integração da NFS-e

    No momento da integração, o sistema realizará os seguintes preenchimentos no caminho: Fiscal > Documentos Entrada e Saída > Escrituração > Serviço Prestado Prosoft ou Fiscal > Documentos Entrada e Saída > Escrituração > Serviço Tomado Prosoft

    Preenchimentos na Escrituração

    2.1 Retido pelo Tomador = Retido

    ISS Retido por = ISS Retido por

    Operação sem ISS = Oper. sem ISS

    Base de Retenção = Base Retido

    % Ret. = % Ret

    Valor ISS Retido = Vl. ISS Retido

    2.2 Retido pelo Intermediário = Devido

    ISS Retido por = ISS Retido por

    Operação sem ISS = Oper. sem ISS

    Base de Cálculo = Base de Cálculo

    % ISS = Alíquota

    Valor do ISS = Vlr. ISS Devido


    Após a importação e a integração da NFS-e, os campos relacionados a descontos serão corretamente atribuídos conforme as tags identificadas no XML. O cálculo e a identificação do ISS (Retido ou Devido) estarão devidamente parametrizados na escrituração fiscal, garantindo que as informações reflitam corretamente a retenção pelo tomador ou pelo intermediário, conforme indicado no documento fiscal eletrônico.




    Outros meios de obter suporte