Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre como realizar a importação dos modelos 55 (NF-e), 65 (NFC-e), 62 (NFCom), 57(CT-e) e 67 (CTe-OS) com os tributos da Reforma Tributária, bem como a consulta dessas informações na Análise.

Informações adicionais: Não se aplica

O Analisador Fiscal foi totalmente remodelado, ganhou uma nova interface e agora está preparado para importar e exibir todos os tributos da Reforma Tributária contidos no XML.

Passo a passo:

1 - Acesse: Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Documentos Fiscais > Importação

2 - Clique na aba “NF-e/NFCom” e selecione o(s) arquivo(s) xml(s) modelo 55,65 ou 62 e clique em Importar

3 - Acesse: Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Documentos Fiscais > Análise

Ao consultar a nota fiscal, já é possível visualizar a nova interface com campos dos tributos da Reforma Tributária.

Na aba “Totais de Tributos”, os campos referentes a IBS, CBS e IS exibem os valores totalizadores dos itens. Esses campos são apenas de visualização e não permitem edição, conforme demonstrado no modelo abaixo:

Na consulta de Documentos Fiscais é possível visualizar os valores de IBS/CBS da nota e no rodapé são apresentados os totalizadores referentes aos itens:

4 - Para consulta dos itens de mercadorias, clique na aba “Mercadorias”

Os itens são demonstrados no grid, sendo possível consultá-los com o duplo clique ou através do botão “Manutenção Itens”

5 - Na Digitação de Itens de Documentos Fiscais, é possível visualizar as novas abas “IBS/CBS”, “IBS/CBS Monofásico” e “IS” com os campos referente aos tributos da Reforma Tributária

Importação Modelo 57 ou 67 CT-e (XML):

6 - Acesse: Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Documentos Fiscais > Importação

7 - Clique na aba CT-e (XM) e selecione o(s) arquivo(s) xml(s) modelo 57 ou 67 e clique em Importar

8 - Acesse: Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Documentos Fiscais > Análise

Ao consultar a nota fiscal, é possível visualizar a nova interface com campos dos tributos da Reforma Tributária, conforme o modelo abaixo:

Na aba “Totais de Tributos”, os campos referentes a IBS e CBS apresentam os mesmos valores informados na aba “Transporte” (IBS/CBS). Esses campos são apenas de visualização e não permitem edição, conforme ilustrado abaixo:

9 - Acesse a aba “Transporte” e a sub-aba “IBS/CBS”, onde os campos referentes aos tributos da Reforma Tributária são apresentados