Sistema: Gerenciador Aplicativo Prosoft
Contexto: Este artigo contém as instruções para quando validar o DIME SC – apresentar mensagem Registro 30 - Somatório dos pagamentos de ICMS diferente do informado no imposto a recolher do quadro 9.
Informações Adicionais: Não há
No validador do DIME SC apresenta a mensagem, A situação ocorre, pois não foi gerada guia de recolhimento de ICMS do valor a recolher.
Caso cliente tenha gerado guia por fora, como a DARE que o sistema não realiza PDP-61598 no momento, ainda assim é preciso realizar a geração da GNRE pelo sistema para que informação seja preenchida e levada a DIME SC.
1- Acesse a apuração de ICMS, e verifique se possui a informação de imposto a recolher
Fiscal > Apuração > Consulta da apuração – Clique em Apuração de ICMS - Consulta da apuração – Coloque o período e clique em consultar.
Verifique que possui o valor de imposto a recolher:
2- Acesse a rotina:
Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos> Santa Catarina > Arquivos Magnéticos de Santa Catarina – Clique em consultar/digitar DIME
Verifique que no quadro 9 – possui o valor de imposto a recolher:
Verifique que no quadro 12 – Pagamentos não existe nenhuma informação:
3- Para que as informações dos valores sejam apresentadas na aba 12 - Pagamentos do DIME – SC é necessário gerar uma guia de recolhimento no sistema Prosoft.
Acesse:
Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Emissão de Guias de Recolhimentos – VS5.
Nessa rotina deverá gerar a guia de recolhimento.
3.1 – Na rotina de emissão de guia de recolhimento VS5 – clique em Modelos de guias – Selecione a opção GNRE
- Cadastrar o modelo GNRE para UF – SC- Santa Catarina
3.2 - Cadastrar o código de receita conforme o cliente utiliza.
Caso tenha duvida para cadastrar o código de receita, consulte a base de conhecimento:
C750-Como cadastrar novo Código de Receita de Arrecadação
4- Agora realize a geração da guia de recolhimento:
Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Emissão de Guias de Recolhimentos – VS5 – clique em geração e preencha as informações de UF- SC – Santa Catarina modelo GNRE, código de receita conforme cliente utiliza, selecione o período a empresa e clique em gerar:
5- Após a geração da guia de recolhimento o valor será apresentado no quadro 12 da DIME SC, acesse:
Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos> Santa Catarina > Arquivos Magnéticos de Santa Catarina – Clique em consultar/digitar DIME
Verifique que no quadro 12, são apresentados os valores de pagamento conforme a apuração:
6- Gere um novo arquivo da DIME SC, e coloque para validar.
Dessa forma o arquivo será validado com sucesso.