Este Artigo contém as orientações sobre como proceder quando o evento S-1200 ou S-2299 retornar no status 10 com a mensagem: Identificador inválido. Ação Sugerida: O identificador deve ser único dentro da mesma competência para cada um dos demonstrativos de pagamento de cada trabalhador. Localização: /eSocial/evtRemun/dmDev/ideDmDev

Resolução

Esse erro ocorre quando existe mais de um registro com o mesmo identificador na mesma competência, pois a tag ideDmDev deverá conter um identificador único para cada um dos demonstrativos de pagamento do trabalhador dentro da mesma competência.

Situação 01 - Rescisão e Contratação da mesma pessoa no mesmo mês.

• Verifique se após a criação do novo cadastro foi realizado o procedimento de cadastro de múltiplos vínculos;
• Caso não tenha sido realizado, acesse: FP934-Como cadastrar múltiplos vínculos para funcionários - Prosoft Folha;
• Após realizar o cadastro, reprocesse os recibos e assim as informações serão centralizadas em um único XML contendo os dados de ambos cadastros;
• Finalizando o processamento dos recibos, gere novamente os eventos periódicos (S-2299 (que também levará os valores do recibo mensal) e S-1210) e faça a transmissão.

Situação 02 - Envio de Quitação (S-2299) quando já existe Remuneração (S-1200) aceita na mesma competência de desligamento.

• Verifique se constam a Remuneração (S-1200) e o Pagamento (S-1210) no Portal eSocial e no sistema, no caminho: Parâmetros Gerais > SPED eSocial > Monitoramento.
• Se constar Remuneração e Pagamento em ambos (sistema e eSocial), será necessário Gerar a Exclusão (S-3000) do pagamento (S-1210) e da remuneração (S-1200) pela rotina Monitoramento;
• Se constar Remuneração somente no Portal eSocial, será necessário Gerar a Exclusão (S-3000) do pagamento (S-1210) e da remuneração (S-1200) diretamente no Portal;
• Após gerar a exclusão, gere novamente o evento de Quitação (S-2299) para que seja transmitido sem intercorrências.

Situação 03 - Envio de Remuneração (S-1200) quando já existe Remuneração (S-1200) aceita apenas no Portal eSocial na mesma competência do envio. 

• Verifique se constam a Remuneração (S-1200) e o Pagamento (S-1210) no Portal eSocial;
• Se constar Remuneração e Pagamento indevidamente só no Portal eSocial e o envio será feito por sua contabilidade no sistema, será necessário Gerar a Exclusão (S-3000) do pagamento (S-1210) e da remuneração (S-1200) diretamente no Portal;
• Após gerar a exclusão, gere novamente os eventos periódicos (S-1200/S-1210) e faça a transmissão.