Saiba mais sobre o lançamento de Receitas no módulo SPED Lucro Presumido Consolidado.
Importando as Receitas já lançadas no movimento de vendas e serviços
- Para realizar a importação das Receitas para o módulo Movimento SPED Lucro Presumido Consolidado, acesse a aba Lançamentos - PIS / COFINS Consolidado.
Selecione a empresa e o período para realizar a movimentação.
Caso a empresa possua movimento de notas de Vendas ou Serviços já lançados no sistema, ao selecionar a empresa e período esses valores serão importados automaticamente para o módulo Movimento SPED Lucro Presumido Consolidado.
Lançando as Receitas
- Selecione a empresa e o período para efetuar o lançamento das receitas.
- Clique na aba "Receitas por CST".
Clique em "Novo".
A tela demonstrada varia conforme o "Tipo de Receita" selecionado. Abaixo vamos verificar o lançamento de cada "Tipo de Receita".
Receitas Provenientes de Notas de Saída
- Selecione o "Tipo de Receita" relativo ao movimento de notas de vendas.
- Na tela Inclusão de movimento será demonstrada. Informe o modelo das notas das notas, o CFOP das mesmas e o valor da "Receita Bruta". Caso hajam Descontos, Exclusões, Devoluções ou Retorno os valores também deverão ser informados.
- O lançamento aqui será feito de forma totalizada, ou seja, iremos lançar o valor total das notas de vendas, que tenham o mesmo modelo e o mesmo CFOP, para que as mesmas sejam levadas totalizadas no arquivo.
Receitas Provenientes de Notas de ISS
Para o lançamento das receitas de ISS somente será necessário realizar o preenchimento do campo "Tipo da Receita" com um tipo de ISS e informar o valor da "Receita Bruta". Caso hajam Descontos, Exclusões, Devoluções ou Retorno, os valores também deverão ser informados.
Outras Receitas, não proveniente de Notas
Para o lançamento de receitas não provenientes de notas fiscais, como os recibos de aluguel, o lançamento será similar ao lançamento das notas de serviço. O único campo que terá preenchimento diferente será o campo "Tipo da Receita".
Após realizar os lançamentos no módulo ou a importação dos movimentos do sistema, basta fechar o módulo e prosseguir na geração do arquivo.
