BIMER_NFSE_REJEIÇÃO_999 - Error. Algumas informacoes estao fora do padrao estabelecido pelo provedor


A Rejeição 999 - Error. Algumas informacoes estao fora do padrao estabelecido pelo provedor. - Por favor, verifique se o campo "Serie" contem apenas numeros e revise os seguintes dados: Natureza de Operacao, e os demais campos cadastrais, é um erro retornado pelo provedor da prefeitura (ou pela NFS-e Nacional) indicando que algum dado no XML da nota não segue o padrão esperado. Geralmente, o erro está relacionado a caracteres inválidos na Série, códigos de Item de Serviço (LC 116) incorretos ou falta de correspondência na Tributação Municipal.



Índice


Compreendendo a rejeição

A rejeição 999 - Error. Algumas informacoes estao fora do padrao estabelecido pelo provedor é um erro retornado pelo provedor da prefeitura (ou pela NFS-e Nacional) indicando que algum dado no XML da nota não segue o padrão esperado. Geralmente, o erro está relacionado a caracteres inválidos na Série, códigos de Item de Serviço (LC 116) incorretos ou falta de correspondência na Tributação Municipal.

Como Resolver?

Siga os passos abaixo na ordem sugerida para identificar e corrigir o campo divergente:

1. Validar o Item de Serviço (LC 116)

Antes de ajustar no sistema, é preciso confirmar o que a prefeitura aceita para o seu CNPJ:

  • Consulta Externa: Acesse o portal da Prefeitura ou o Painel do Contribuinte da NFS-e Nacional. Verifique em Dados Cadastrais ou Atividades Econômicas quais itens da LC 116 estão liberados para sua empresa.

  • Ajuste no Bimer (Configurador): No Bimer, vá em Configurador > Estoque > Tributos > Lista de Serviços. Localize o código utilizado e remova pontuações ou espaços. Verifique se o formato exigido é com 6 dígitos (ex: 200101) ou com ponto (ex: 20.01.01).

  • Vínculo no Produto: No cadastro do produto, aba Serviço > Geração NF-e, certifique-se de que o campo Item da Lista de Serviço esteja preenchido com o código ativo que você confirmou no portal oficial.

2. Verificar a Tributação Municipal e Empresa

O erro pode estar no vínculo específico entre o serviço e a empresa emitente:

  1. Acesse Estoque > Produto e abra o cadastro do serviço em questão.

  2. Clique na aba Empresa e dê um duplo clique na empresa que está emitindo a nota.

  3. Vá na aba Tributos > Serviços.

  4. Marque a opção Calcula ISS e, no campo Código de Tributação no Município, selecione o código correto conforme orientação contábil.

  5. Clique em Gravar.

Dica: Para um passo a passo detalhado sobre Tributação Municipal, clique aqui e acesse nossa Central de Ajuda.

3. Revisar o Campo Série

A série da nota não deve conter letras ou caracteres especiais se o provedor exigir apenas numéricos:

  • No Faturamento: Abra a nota rejeitada e verifique o campo Série.

  • Correção: Caso precise alterar o padrão, acesse Configurador > Estoque > Tipo de Documento e ajuste a série do modelo utilizado.

4. Reemitir a Nota

Após realizar as correções cadastrais:

  1. Retorne ao módulo Faturamento.

  2. Remova o item da nota e insira-o novamente (para que o sistema atualize as informações de tributação e serviço que você alterou).

  3. Grave e realize o reenvio da nota.