BIMER_NFSE_REJEIÇÃO_RNG9997_serie

A rejeição "RNG9997 - Erro de esquema. The 'http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse:serie' element is invalid - The value '0' is invalid according to its datatype 'http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse:TSSerieDPS' - The Pattern constraint failed" indica que o valor preenchido no campo  Série  da Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e) padrão nacional está incorreto segundo as regras do SPED [1, 2].

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Compreendendo a Rejeição

A rejeição "RNG9997 - Erro de esquema. The 'http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse:serie' element is invalid - The value '0' is invalid according to its datatype 'http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse:TSSerieDPS' - The Pattern constraint failed" pois o padrão nacional da NFS-e define que o campo série deve seguir o tipo  TSSerieDPS. Esse tipo de dado possui uma  Pattern Constraint  (Regra de Padrão) que exige uma sequência de caracteres que  não permite o valor '0'  isolado.  

  • A regra:  Geralmente, o esquema exige que a série seja composta por 1 a 5 caracteres, sendo frequentemente limitada a números entre 1 e 999 ou códigos específicos como "SN" (Sem Série). O valor "0" não se encaixa nessa expressão regular definida pelo governo.

Até 2024 e 2025, muitas prefeituras permitiam o uso da série "0" em seus sistemas próprios. Com a obrigatoriedade da padronização nacional (que se consolidou em janeiro de 2026), as regras ficaram mais rígidas para garantir a interoperabilidade entre todos os municípios. O emissor nacional não reconhece o "0" como uma série válida para rastreamento de lotes.  

Solução

  1. Altere a Série:  Substitua o valor  0  por uma série válida, geralmente  1  ou  900  (comum para notas emitidas em portais de contingência ou padrão nacional), dependendo da orientação da sua prefeitura ou sistema [2, 3].

    1. Confirme com a sua contabilidade qual série será válida para sua empresa.

    2. Faça a alteração: vá em Configurador > Estoque > Operação > Localize a operação usada na nota e abra: Na aba "Documento" valide qual o tipo de documento informado na operação.

    3. Altere a série no Tipo de Documento: Em Configurador > Estoque > Tipo de Documento > Abra o documento validado no passo anterior > Abra na empresa que está emitindo a nota: No campo "Série/Subsérie" altere para a série correta e salve.

  2. Formatação:  Verifique se o campo aceita apenas números ou letras. No padrão nacional, a série deve seguir a sequência definida no emissor (ex:  1,  2,  SN) [3].