Autor do artigo: Rafajahara.sup.pack

Quando ocorre o erro

   Ao validar o SPED ICMS, o PVA retorna a mensagem:

   - "O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E220, quando o ajuste for referente a outros débitos e estornos de créditos"

   - (9-VL_OUT_DEB_ST).

•   O erro ocorre devido ao código do ajuste lançado em Outros Débitos e Créditos - ICMS ST estar incorreto.

Como ajustar o erro

Para ajustar o erro, basta seguir os seguintes passos:

1. No Escrita Fiscal, acesse a aba Lançamentos - Outros Débitos e Créditos - ICMS ST;
2. Selecione a Empresa, o Estado e abra a linha do Período desejado;
3. Selecione um lançamento;
4. Confira os valores e ajuste o código desejado no campo Código de Ajuste;
5. Gravar;

Estrutura do Código de Ajuste

Segue o exemplo que um Código de Ajuste:

           GO - 0 - 2 - 0081

• GO - Os dois primeiro caracteres referem-se à unidade da federação do estabelecimento (UF);
• 0 - O caractere seguinte refere-se à apuração própria, da apuração da substituição tributária, onde:

                0 - ICMS;

                1 - ICMS ST;

                2 - ICMS DIFAL/FCP;

                3 - FCP.

• 2 - O quarto caractere refere-se à utilização e identificará o campo a ser ajustado:

                0 - Outros débitos;

                1 - Estornos de créditos;

                2 - Outros créditos;

                3 - Estorno de débitos;

                4 - Deduções do imposto apurado;

                5 - Débito especial;

                9 - Controle do ICMS extra-apuração

• 0081 - Os quatro caracteres seguintes, sequência, iniciando-se por 0001, deverá ser referente a identificação do tipo de ajuste, deixando sempre um código genérico para a possibilidade de outras ocorrências não previstas.