Informe de rendimentos para Sócios para empresas do Simples Nacional
Resolução
Cadastro de Empresas:
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
2- Na guia Contábil, sub guia Indicadores, empresa com o regime de tributação Simples.
Informe de Rendimentos
1- Acesse: Social > Controle de Sócios > Relatórios Anuais > Informe de Rendimentos
2- Na opção Modelos, selecione Novo:
Informe um titulo.
Quadro Rendimentos tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte:
No campo 01- Total de rendimentos (inclusive férias), clique no botão fx, copie e cole a fórmula abaixo:
RESULTADO = FF003 + FF004 + FF006 + FF007
FIM
No campo 02- Contribuição Previdenciária Oficial, clique no botão fx, copie e cole a fórmula abaixo:
RESULTADO = FF014
FIM
No campo 04- Pensão Alimentícia, clique no botão fx, copie e cole a fórmula abaixo:
RESULTADO = FF011
FIM
No campo 05- Imposto Retido na Fonte, clique no botão fx, copie e cole a fórmula abaixo:
RESULTADO = FF015 + FF016
FIM
Quadro Rendimentos Isentos e Não Tributáveis:
No campo 01 Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais), clique no botão fx, copie e cole a fórmula abaixo:
MSG03=ASSISTÊNCIA MÉDICA FF013
No campo 06 Valores Pagos ao Titular ou sócio da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados, clique no botão fx, copie e cole a fórmula abaixo:
SE EE027 = 3 OU EE027 = 4 ENTAO
RESULTADO = FF008 + FF021
SAIR
FIM
No campo 09 Outros (especificar), clique no botão fx, copie e cole a fórmula abaixo:
MSG01= QUOTAS BONIFICADAS, OUTROS RENDIMENTOS
RESULTADO = FF009 + FF010
Quadro Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva(Rendimento Liquido):
No campo 03 Outros, clique no botão fx, copie e cole a fórmula abaixo:
RESULTADO = FF019
3- Clique em Gravar.
4- Clique na guia Impressão, no campo modelos selecione o modelo criado e visualize o informe de rendimentos.
5- O valor de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis será impresso no quadro 4 linha 06 do Informe de Rendimentos.
