Sumário

Sistema: Portal de Soluções

Contexto: Este artigo contém as instruções para realizar a geração dos registros C100(campo Abatimento) e C190(campo Valor Operação) do SPED Fiscal, de notas fiscais com valores de ICMS Desonerado.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Escrituração

1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

2- Deve possuir nota com valor de ICMS Desonerado

SPED Fiscal

1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal

2- Na opção Geração do Arquivo Texto, selecione o Bloco C, informe o período de movimentação desejado

3- Marcando a opção Considerar ICMS Desonerado como valor de abatimento (C100/C190), ao gerar o campo 15 do registro C100 a rotina considera o valor do ICMS Desonerado para o referido campo. Já no caso do campo 05 do registro C190 o valor do ICMS Desonerado é subtraído. Por padrão essa opção, inicialmente, é apresentada marcada para empresa de fora do estado do Rio de Janeiro

4- Desmarcando a opção Considerar ICMS Desonerado como valor de abatimento (C100/C190), ao gerar o campo 15 do registro C100 a rotina desconsidera o valor do ICMS Desonerado para o referido campo. Já no caso do campo 05 do registro C190 o valor do ICMS Desonerado não é subtraído. Por padrão essa opção, inicialmente, é apresentada marcada para empresa de dentro do estado do Rio de Janeiro