F1288 - Demais Assuntos - Valores de Devolução/Anulação zerados, na Listagem de Subst.Trib. por UF

Sumário

Sistema:  Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto:  Este artigo contém as instruções para a emissão da listagem de Substituição Tributária por UF

Informações Adicionais: Este artigo apresentará o campo que o sistema se baseia, para apresentar os valores no campo Devolução/Anulação, da Listagem de Substituição Tributária por UF, quando a empresa apura ICMS DIFAL.

Resolução

Escrituração

1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Escrituração

Para que o sistema apure os valores de Anulação/Devolução, o cliente deverá escriturar uma nota fiscal de devolução, com o valor de ICMS Total UF Origem, conforme o exemplo demonstrado abaixo:

Listagem Subst. Trib. por UF

2- Acesse: Fiscal > Apuração > Listagem Subst. Trib. por UF

Ao emitir a Listagem de Subst. Trib. por UF, o sistema apresentará o valor, conforme a escrituração da nota: