Sumário

    Sistema:  Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto:  Este artigo contém as instruções de como parametrizar o Sistema para geração do registro C180 do EFD Contribuições.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    CFOPs - Código Fiscal de Operação

    1- Acesse Fiscal > Tabelas > CFOPs - Código Fiscal de Operação e localize o CFOP a ser utilizado.

    2- Verifique a Composição do Faturamento, O CFOP deve somar os valores de Outras, Base de Cálculo e Isentas para o faturamento.

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    Importante: somente são considerados CFOPs nas faixas 5100-5199, 6100-6199 e 7100-7199, conforme orientação do Manual do Sped. 

    Escrituração

    1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração e verifique a informações da Nota Fiscal. 

    2- São consideradas no Registro C180, Notas Fiscais de Saída e/ou Saída conjugada, nos modelos 55 e/ou 65. 

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    SPED PIS/COFINS

    1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED PIS/COFINS para geração do arquivo magnético.

    2- Após as parametrizações iniciais, clique na opção Gerar arquivo texto.  

    3- Selecione a opção Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI), após marque a opção Apuração com base nos registros de consolidação das operações por NF-e (C180 e C190) e por ECF (C490).

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    3- Gere o arquivo clicando em Processar. 

    4- No arquivo magnético gerado, é apresentado o registro C180 e seus filhos.

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    Outros meios de obter suporte