Este artigo contém as instruções de como gerar o Registro D695 e D696 do Sped Fiscal.

    Resolução

    Produtos por empresas

    1- Acesse Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa

    2- Faça o cadastro do produto a ser utilizado

    3- Na guia Dados SPED informe o tipo do Item

    4- Na guia Comunicação preencha as informações de Código de Classificação Itens de Comunicação e Tipo de Receita






















    Espécie de documentos

    1- Acesse Fiscal > Tabelas > Espécies de Documentos

    2- Verifique se a espécie Modelo 22 ou 21 está cadastrada





















    Escrituração

    1- Acesse Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

    2- Preencha as informações a nota

    • Série/Sub Série/Número Nota: Não podem ser informados dois documentos fiscais com a mesma combinação de valores dos campos formadores da chave do registro. A chave deste registro é: Espécie, Série, Sub Série e Número nota

    • Data Escrit: Informe data escrituração do Documentos

    • Data Docto: Informe a data de emissão da Nota Fiscal

    • Espécie: Informe a espécie utilizada. Atenção ao código de Sintegra utilizada nas Espécies, pois por meio dessa informação o sistema relaciona os campos correspondentes. Para visualizar/cadastrar/alterar acesse a rotina Cadastro de Espécies de Documentos

    • Situação Docto: Informe o Código da situação do documento fiscal conforme cadastrado nas Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos

    • Terceiro: Obrigatório preencher o terceiro nos documentos fiscais de entrada e saída

    • Valor Contábil: Compreende todos os valores cobrados em nota fiscal (Valor de Mercadoria, Impostos e Outras Despesas)

    • ICMS: Preencha o valor de ICMS (o mesmo valor desse quadro deve ser lançado nos itens de mercadoria)

    3- Clique na guia Outras Informações, guia Energia Elétrica/Comunicações

    4- Preencha as informações de Comunicação (Os campos de comunicação somente são habilitados quando selecionada a especie de comunicação)

    5- Clique na guia Itens de Mercadoria, vincule o produto e preencha as informações





















    6- Na guia Itens de Mercadoria clique na guia ICMS, informe os valores (os valores devem ser iguais os lançados no campo ICMS da nota)





















    Geração do Arquivo

    1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

    2- Informe a Empresa e clique na guia Geração de Arquivo Texto

    3- Faça a parametrização dos blocos que a Empresa deve gerar

    4- Selecione a opção Empresa se enquadra no convênio ICMS 115/2003, se essa opção não estiver selecionada as notas de Comunicação/Telecomunicação serão geradas no registro D500
























    Outros meios de obter suporte