Este artigo tem a finalidade de orientar em como gerar o campo 9 Vl. ICMS Diferencial de alíquota do bloco G no arquivo Sped Fiscal

Resolução

Acesse: Fiscal> Apuração>CIAP/CIAF

Será necessário ter a nota de entrada com item na escrituração fiscal para a geração do G140- Identificação do item do Documento Fiscal.

1-Cadastre o bem na rotina do CIAP/CIAF, vinculando a nota de entrada já cadastrada.

2- Insira o valor no campo Vl. ICMS Dif. Aliq

3- Clique em Salvar

Acesse: Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos >Sped Fiscal

4- Acesse a rotina do Sped Fiscal e marque os blocos C (Documentos Fiscais) e bloco G (CIAP)

5- Clique em Gerar Arquivo

6- O arquivo txt com o bloco G será gerado.

7- O campo 9 do registro G140 será gerado com o valor do ICMS Diferencial cadastrado no bem