F786 - EFD Contribuições - Geração registro F600 empresas matriz e filial

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo visa orientar o usuário na geração do Registro F600 com informações de empresa Matriz e Filial para o EFD Contribuições.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cadastro de Empresas:

1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresa

2- Insira o código da empresa matriz, selecione a opção Geral e verifique se estão vinculadas as filiais no cadastro da empresa matriz.

Para mais informações, acesse:

F69 -  Lançamentos de Transferência entre Matriz /Filial

SPED PIS/COFINS:

Processo F600 Empresa Matriz:

1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

2- Insira o código da empresa, mês de referência e selecione a opção F600. Contribuição Retida na Fonte.

3- Clique em Processar, o sistema irá gerar as retenções conforme informações contidas na escrituração.

Processo F600 Empresa Filial:

4- Realize o mesmo procedimento de processamento do Registro F600 com as empresas filiais.

Geração do EFD Contribuições:

5- Realize a geração do arquivo pela empresa matriz selecionando os registros que deseja informar no Sped Pis/Cofins, e selecione a opção Bloco F- Demais documentos e operações.

Arquivo Gerado:

No arquivo gerado irá separar as retenções por empresa.

•   *O SPED não permite que Pessoas Físicas(CPF) gerem retenções, apenas Pessoas Jurídicas(CNPJ)