F767 - EFD Contribuições - Valores negativos registro 0145 bloco P SPED PIS/COFINS

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como proceder quando ao realizar validação do arquivo Sped Pis/Cofins ocorre erro de estrutura pois o Registro 0145 foi gerado com valores negativos.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Resumo de Tributos:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos - Resumos > Resumo de Tributos

2- Identifique se no Resumo de Tributos o valor da Receita Bruta da Atividade Não Relacionada está negativo contendo o mesmo valor da Base de Cálculo Contribuição - CPRB.

Escrituração:

1- Acesse: Fiscal >Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

2- Verifique na guia Itens Mercadorias/ IPI se os valores estão corretos, nesse exemplo o campo Base de Cálculo está com o mesmo valor do campo Outras.

Importante: A empresa utilizada como exemplo do artigo é contribuinte de IPI.

3- Identifique quais dos dois campos devem ser preenchidos, nessa situação foi apagado o valor do campo Base de Cálculo e preenchido somente o campo de Outras de IPI, realize o mesmo processo para todas as notas.

Resumo de Tributos:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos - Resumos > Resumo de Tributos

2- Efetue o cálculo do Registro do Bloco P no módulo Fiscal, realize o processamento do Resumo de Tributos e o valor não aparecerá negativo.