F725 - SPED Fiscal - Quais informações são geradas no Registro E115 e como gerá-las para as empresas do Rio Grande do Sul

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo pretende orientar o usuário sobre quais informações são geradas no Registro E115 e como gerá-las para as empresas do Rio Grande do Sul.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Para atender a IN 72/2016 para as Empresas do Rio Grande do Sul é possível buscar os valores do faturamento, número de funcionários, valores da folha de pagamento entre outros e serem consideradas no Bloco E do SPED Fiscal, para isso siga o procedimento abaixo:

1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal

2- Informe a Empresa e clique na guia Bloco E.

3- Informe o período desejado.

4- Clique no botão Busca Valores, esse botão é habilitado apenas para empresas do Rio Grande do Sul.

5- O sistema realiza a busca dos valores e o preenchimento automático dos campos conforme abaixo:

• Faturamento: considera o faturamento utilizando a mesma regra utilizada em “Guias e Arquivos Magnéticos/ Rio Grande do Sul/ Guia de Informação e Apuração de ICMS” Quadro C, campo 31.

• N° Empregados Último dia do Mês: busca de forma automática a quantidade de funcionários disponível no módulo Folha de Pagamento em Resumo de Tributos.

• Valores Folha de Pagamento: localiza o valor (Total do Resumo de Tributos + Total BC FGTS) disponível no módulo Folha de Pagamento em Resumo de Tributos.

• Valores de Isentas ou Não Tributadas (Anexo V.A) e Outras (Anexo V.B): busca de forma automática a informação disponível na Guia de Informação e Apuração ICMS (GIA RS) localizada em Guias e Arquivos Magnéticos/ Rio Grande do Sul.

Crie o registro manualmente, quando necessário :

Fiscal > Tabelas > Tabelas Fiscais para arquivos magnéticos

Tabela SPED  > 090 – [5.2 Tabela de Inf.Adicionais da Apur. – Vlrs. declaratórios