Este artigo tem como objetivo, auxiliar na falha ao gerar Sped fiscal, a ocorrência parametrizada como crédito é levada como débito no registro E110.

Resolução

A situação ocorre, pois no Cadastro de Ocorrências foi informado o código de Ajuste dos Saldos de Apuração do ICMS que indica que o valor é referente à Débito e não Crédito.

Situações Especiais ICMS

1- Acesse: Fiscal> Tabelas> Situações Especiais ICMS> Ocorrências> Rio de Janeiro

 2- Acesse a o cadastro da ocorrência utilizada na apuração, verifique que está vinculado o código RJ009999 da tabela 5.1, o código irá determinar em qual linha de crédito, débito ou estorno irá ser lançado o valor. O código utilizado nesse exemplo irá levar para débito.

3- Caso não esteja parametrizado desta forma, altere o código da tabela 5.1 para um código de crédito e clique em Salvar.

4- Realize novamente a geração do arquivo e o valor será levado para o campo de créditos.