F932 - SPED Fiscal - Geração dos registros B500 e B510 - ISS UniProfissional

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo contém as instruções de como gear os registros B500 - Apuração do ISS UniProfissional e B510- Uniprofissional Empregados e Sócios no Sped Fiscal.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cadastro de Empresas

1- Acesse Parâmetros Gerais> Cadastros Cadastro de Empresas

2- Informe a Empresa desejada

3- Clique na guia Fiscal, guia Municipal

4- Marque a opção Recolhe ISS como Sociedade Uniprofissional:

Nota: Essa opção somente é apresentada para Empresas do Distrito Federal

ISS - Sociedade Uniprofissional

1- Acesse Fiscal>Imposto Sobre Serviços> Distrito Federal> ISS - Sociedade Uniprofissional.

2- Informa a Empresa.

3- Na guia Imposto clique na opção Valor Anual.

4- Nessa opção é possível informar o valor do ISS devido anualmente por cada profissional que preste serviço em nome da Sociedade Uniprofissional.

5- Informe a Unidade da Federação e o código IBGE do município cujo valor do imposto da empresa que recolhe o ISS como Sociedade Uniprofissional. Essa funcionalidade só se aplica ao Distrito Federal, por isso, o programa sugere, respectivamente, "DF" e "00108" para Unidade da Federação e código IBGE.

6- Informe o valor devido anualmente por profissional e a data de início de validade do valor. O sistema usa a data de início de validade para decidir que valor por profissional deve ser considerado no mês da apuração.

7- Clique no botão + para Adicionar:

8- Na guia Profissionais clique na opção Cadastro

9- Nessa opção é possível realizar o cadastros dos profissionais habilitados por Sociedade Uniprofissional. Informe os profissionais que prestam serviços em nome da Sociedade Uniprofissional.

10- Preencha os campos:

O CPF do profissional;
A data de início da prestação dos serviços para a Sociedade Uniprofissional;
A data de fim da prestação dos serviços, se existirem;
O nome do profissional;
Indicador de Habilitação do profissional;
Indicador de escolaridade do profissional;
Indicador de participação societária.

11- Clique no botão + para Adicionar:

Nota: Se o profissional não for Habilitado, não é considerado na apuração do imposto. As datas de Início e Fim da prestação dos serviços decide se o profissional deve ser considerado no mês da apuração do imposto.

12- Na guia Apuração clique na opção Consultar

13- Essa opção calcula o ISS devido pela empresa que recolhe o imposto como Sociedade Uniprofissional. Demonstra por empresa o valor a ser recolhido pela Sociedade Uniprofissional e da guia de recolhimento do ISS da empresa.

14- Informe o mês de referencia do imposto que deseja apurar e tecle Enter

15- O sistema exibe o valor anual estabelecido para o exercício do mês de referência para o município da empresa, informado na função "Valor do Imposto" e O valor mensal referente a cada profissional habilitado (Valor anual / 12):