Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como gerar o EFD Contribuições Consolidado para empresas optantes do Lucro Real com nota de devolução.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

1- Acesse: Fiscal > Tabelas > CFOPs Código Fiscal de Operação

2- Verifique se o CFOP de devolução a ser utilizado está marcado a opção CFOP gerador de crédito - PIS/COFINS.

1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

2- Efetue escrituração de nota com CFOP de devolução e vinculo do produto, nessa situação deve ser utilizado CST Pis/Cofins específica, no exemplo abaixo foi utilizada CST 98- Outras Operações de Entrada.

1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED PIS/COFINS

2- Efetue a geração do arquivo selecionando opção Apuração com base nos registros de consolidação das operações.