F732 - EFD Contribuições - Gravação de campos SPED PIS/COFINS para CST com alíquota diferenciada

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Os CSTs de PIS e COFINS 02, 03, 05, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 se enquadram em tabelas diferenciadas na legislação e possuem diversas alíquotas que variam de acordo com os códigos correspondentes, por esse motivo quando forem utilizados esses CSTs, a gravação de campos considera campos diferenciados para a gravação. Este artigo contém os parâmetros necessários para realizar a gravação de campos Sped PIS/COFINS para os CSTs que possuem alíquotas diferenciadas.

Informações Adicionais: Não se aplica

Resolução

Cadastro do CFOP

1- Acesse Fiscal > Tabelas > CFOP's Código Fiscal de Operação

• CFOP de Entrada

Para que uma nota fiscal de entrada seja alterada com a gravação de campos Sped PIS/COFINS é necessário que no cadastro do CFOP utilizado na escrituração esteja selecionada a opção CFOP gerado de crédito Sped PIS/COFINS em Dados Sped PIS/COFINS

• 

• CFOP de Entrada 

Para que uma nota fiscal de saída seja alterada com a gravação de campos Sped PIS/COFINS é necessário que no cadastro do CFOP utilizado na escrituração esteja selecionada opção + em composição do faturamento para os 3 itens

Cadastro de Produtos

1- Acesse Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa

2- No cadastro dos produtos informe o CST de PIS e COFINS e o código da tabela no Cadastro de Produtos

Gravação de Campos

1- Acesse Fiscal > Rotinas Auxiliares > Gravação de Campos SPED PIS/COFINS

2- A gravação de campos é realizada com base no cadastro de produtos

3- Defina o Tipo de Item, Período de Referencia e clique em Iniciar Processamento

Nota: A guia Regravar com CST específico não grava os campos dos CSTs indicados nesse artigo, pois esses se baseiam na tabela e código informados no cadastro de Produto.