F106-Utilização da rotina tabelas ficais para arquivos magnéticos

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este documento apresenta os procedimentos de visualização, inclusão, edição e exclusão de informações das principais tabelas da rotina Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos.

As Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos armazenam informações importantes da escrituração de notas e para arquivos magnéticos, ela é preenchida automaticamente na implantação do sistema e realiza a integração automática com diversas rotinas.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

As tabelas são divididas por grupos e em cada é composto por diversas tabelas.

1- Acesse Fiscal > Tabelas > Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos

Tabelas Fiscais

As tabelas fiscais apresenta as principais tabelas utilizadas na escrituração dos documentos fiscais.

Abaixo segue alguns exemplos da utilização das tabelas fiscais:

1- Tabela 001 - Situação do Documento Fiscal apresenta a lista das opções de situação do documento que será apresentada na escrituração:

- Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

2- Tabela 010- Observação apresenta a lista das opções de observação que será apresentada na escrituração:

- Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

3- Apresenta a lista das opções do tipo de negocio que será apresentada na escrituração as seguintes tabelas:

Tabela 014 - Tipo de Negocio
Tabela 017 - Situação Especial de Responsabilidade
Tabela 018 - Motivo de Não Retenção
Tabela 019 - Exigibilidade do ISSQN
Tabela 016 - Regime Especial de Tributação

- Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

4- Tabela 015- Exigibilidade do ISSQN BH - Belo Horizonte apresenta a lista das opções do tipo de negocio que será apresentada na escrituração, essa tabala é apresentada apenas para Empresas de Belo Horizonte, casp a empresa seja de outra cidade é apresentada a tabela 019

Tabelas Fiscais - SPED

As tabelas fiscais SPED apresenta os códigos das principais tabelas que influenciam a geração dos arquivos SPED. Os códigos serão utilizados em rotinas como Escrituração, Produtos por Empresa e Situações Especiais de ICMS

Abaixo segue alguns exemplos da utilização das tabelas fiscais - SPED:

1- Tabela 051- Tipo do Item apresenta a lista dos tipos de produtos que será apresentada na rotina Produtos por empresa

- Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa

2- Tabela 052 - (432) Código de Tributação do IPI - CST apresenta a lista dos códigos conforme a tabela Código de Tributação do IPI - CST do SPED que será apresentada nos itens de mercadoria da escrituração

- Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

3- Tabela 053 [451] Código Classe Enquadramento do IPI e Tabela 054 [452] Código Selo de COntrole - IPI apresenta a lista dos códigos conforme as tabelas Código Classe Enquadramento do IPI e Códigos de Controle do IPI do SPED apresentadas na rotina Produto por Empresa

- Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa

4- Tabela 066 - [51] Código de Ajuste dos Saldos da Apuração do ICMS apresenta a lista dos códigos de ajustes do ICMS conforme tabela 5.1 do SPED. A lista com esses código será utilizada na rotina Situações Especiais de ICMS

- Fiscal > Tabelas > Situações Especiais de ICMS

5- Tabela 055 - Referencia Base de Cálculo e Tabela 056 - Tipo de Produtos de medicamento apresenta a lista dos códigos de Referencia da Base de Cálculo e Tipo de Produtos dos Medicamentos

- Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa

6- Tabela 064 -[433] Código Situação Tributária PIS e Tabela 065 – [434] Código Situação Tributária COFINS apresenta a lista dos códigos de CST de PIS e COFINS

- Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

5- Tabela 0079 - PIS/COFINS - Natureza da Ação Judicial apresenta a lista dos códigos referente a PIS/COFINS que são apresentados na rotina Processos Administrativos/Judiciais

- Fiscal > Cadastros > Processos Administrativos/Judiciais