Este artigo orienta o usuário na geração do Registro E200 do arquivo SPED Fiscal, incluindo a geração da guia de ICMS ST no sistema e a Ocorrência na Consulta da Apuração.

    Resolução

    Importante: O código de ocorrência, código de receita e demais informações são apenas exemplos, sendo de responsabilidade do usuário as corretas informações.

    Para mais informações sobre a geração de guias, acesse o artigo F34-Emissão de Guias de Recolhimento - Funções da Rotina


    Guias de Recolhimento:

    1- Acesse: Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> Emissão de Guia de Recolhimento-VS5

    2- Para geração do Registro E200 pelo sistema deve ser gerado guia de recolhimento do imposto, por exemplo, GNRE.

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    Digitação de Ocorrências:

    3- Acesse: Fiscal> Apuração> Consulta da Apuração> Digitação de Ocorrências por UF

    4- Após a geração da guia é necessário inserir ocorrência de ICMS-ST para informar o motivo do recolhimento, como exemplo, a imagem a seguir.

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    Geração SPED Fiscal:

    5- Acesse: Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> SPED Fiscal

    6- Efetue a geração do arquivo SPED Fiscal, selecionando o bloco E

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    Arquivo Gerado.





    Outros meios de obter suporte