Autor do artigo: dayanakelly.sup.pack

Motivo da ocorrência

Ao validar a escrituração no PVA ocorre a mensagem Total das receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P300(16)) diferente da receita calculada [P150("3.01.01.01.01")-P150("3.01.01.01.02.01")-P150("3.01.01.01.02.02")

O Validador da Receita faz a comparação entre os Registros P200 (Apuração da base de cálculo) com o registro P150 (Demonstração do Resultado). Essa comparação exige que o valor da Receita seja igual em ambos os registros.

Geração do arquivo de exportação da ECF no sistema Escrita Fiscal

As informações de Apuração da base de cálculo podem ser importadas do Sistema fiscal.

Para gerar o arquivo do fiscal, siga o passo a passo abaixo:

1. Para geração do arquivo de exportação da ECF, acesse o sistema Fiscal na aba Contábil > Exportar para o SPED ECF, o sistema apresentará uma tela de informação dos dados que serão exportados por esse módulo.

2. Ao clicar em avançar informe o código da empresa.

3. Informe o período de geração do arquivo e marque a opção Gerar valores de retenção 04,05,54,55,59 e 99 da CSLL somados a ficha de valores de Direito Público Privado do SPED ECF, caso queira levar esses valores para essa ficha.

4. Clique em Configurar Registro Y570, caso tenha que gerar o registro Y570, deverá ser vinculado um código de receita de DARF IRPJ e DARF CSLL padrão por natureza de retenção, se tiver mais de uma natureza de retenção com mais de um código deverá inserir  direto no validador da ECF.

5. Informe o diretório de geração do arquivo e clique em Concluir. O sistema apresentará uma tela com o resultado da exportação.

Corrigindo o Erro - Registro P200

Para corrigir o erro para empresas que trabalham com o Sistema Fiscal da Alterdata para apuração da base de cálculo,basta exportar e importar um arquivo na ECF. Para isso, siga o passo a passo abaixo;

1. Para importação do arquivo ECF exportado do Escrita Fiscal acesse dentro do sistema Contábil a aba Declarações Digitais > SPED ECF.

2. Na tela de configurações informe os dados da empresa para geração do arquivo e clique em avançar.

3. Após preencha as telas de parâmetros de tributação e parâmetros complementares, após clique em processar.

4. Na tela de Escrituração , clique no link Escrituração

5. Clique na ficha IRPJ e CSLL. Para importação clique em Importação de dados > Dados IRPJ e CSLL em TXT.

6. Informe o arquivo a ser importado e clique em Processar.

7. O sistema apresentará uma tela com os dados a importar, após conferir clique em Concluir.

8. O sistema apresentará uma tela com o resultado da importação.

Corrigindo o Erro - Registro P200

Para corrigir o erro para empresas que NÃO trabalham com o Sistema Fiscal da Alterdata para apuração da base de cálculo, será necessário informar os valores manualmente na geração da ECF. Para isso acesse:

1. Contábil na aba Declarações Digitais > SPED ECF.

2. Na tela de configurações informe os dados da empresa para geração do arquivo e clique em avançar.

3. Após preencha as telas de parâmetros de tributação e parâmetros complementares, após clique em processar.

4. Na tela de Escrituração, clique no link Escrituração.

5. Clique na opção Lucro Presumido, carregará as informações que devem ser preenchidas.
6. Clique no P150 - DRE, pegue o valor de Receita Bruta.
7. Siga para o P200 - Base de Cálculo do IRPJ, selecione a alíquota correspondente a empresa e insira o valor da receita bruta. 

Conferência do Plano Referencial

O valor da Receita é calculada no registro P150 - DRE, com base na vinculação do Plano Referencial. 

É necessário realizar o vinculo das contas de resultado que tiveram movimentação no período de geração do arquivo.

Para conferir quais contas foram vinculadas no P150 - DRE, siga o passo a passo abaixo:

1. Clique em Plano de contas mapeamento.
2. Selecione o registro J050 - Plano de Contas.
3. Verifique quais contas constam no registro.