Este artigo contém as instruções para geração do Bloco K do arquivo magnético Sped Fiscal, incluindo rotina de Produtos por Empresa, Cadastro de Empresas e parametrização da rotina de Geração do Sped Fiscal.
Resolução
O bloco K é gerado a partir das informações inseridas na Guia Bloco K da rotina de Sped Fiscal. A inserção das informações poderá ser feita manual ou por meio de importação de arquivo gerado por um sistema de ERP. Siga o passo a passo para geração do bloco K:
Importação do Bloco K
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal
2- Informe Empresa e clique na Guia Bloco K
3- Para realizar a importação das informações, clique no botão Importar
4- O sistema abre a tela de importação para o Bloco K, contendo os registros importados pela rotina, informe o diretório onde está salvo o arquivo a ser importado. Os campos Regravar Terceiro, Regravar Produto, Regravar Unidade de Medida e Regravar Composição de Produto, se selecionados são regravadas as informações já cadastradas no sistema, devendo ser selecionadas caso haja alteração no cadastro de algumas dessas informações.
5- Clique no botão Importar
Após a importação os campos referentes aos registros do Bloco K que constarem no arquivo importado são preenchidos.
Digitação Manual
Para digitação manual do Bloco K é necessário ter os produtos e insumos cadastrado na rotina de Produtos por Empresa.
Cadastro da Empresa
Primeiro é necessário habilitar a guia Composição do Produto no cadastro da Empresa
1- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro da Empresa
2- Informe a Empresa, clique na guia Fiscal
3- Marque a opção Gere Bloco K do SPED Fiscal e salve o cadastro
Cadastro de Produtos por Empresa
1- Acesse Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
2- Na rotina de Produtos por Empresa, relacione nos produtos produzidos os seus insumos. Todos os produtos e insumos devem ser cadastrados.
Para maiores informações, acesse:
F50 - Como cadastrar produtos por empresa
Digitação do Bloco K
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal
2- Na rotina de Sped Fiscal clique na Guia Bloco K e informe o período do bloco K
3- No campo K100 – Período de Apuração do ICMS/IPI, clique no ícone [+] informe os períodos de apuração de ICMS/IPI da empresa de acordo com a sua contribuição (mensal, quinzenal ou decendial) e clique em Salvar
4- Na guia K200, clique no ícone [+], informe os dados do produto produzido, informe o código do produto, a quantidade em estoque e o indicador de tipo de estoque, caso o estoque seja de posse de terceiro, informar os dados do terceiro e clique em Salvar
5- Se o produto tiver desmontagem de mercadoria de Itens de Origem e/ou Destino informe na guia K210 as informações. Para informar adesmontagem de mercadoria de itens de origem selecione a sub guia K210, clique no ícone [+] e preencha as informações para o registro e informar a desmontagem de mercadoria de itens de destino selecione a sub guia K215 clique no ícone [+] e preencha as informações para o registro
6- Se o produto tiver troca de código durante a sua produção, informe o registro K220, selecione a guia K220, clique no ícone [+], preencha a data da movimentação interna, código do produto de origem, código de produto de destino, quantidade movimentada de origem e quantidade movimentada de destino e clique em Salvar
7- Na guia K230, clique na sub guia K230, informe os dados do início da produção do produto, clique no ícone [+], na tela informe a Data de Início da ordem de produção, Data de conclusão da ordem de produção (se a produção já foi concluída), Código de identificação da ordem de produção, código do produto e a quantidade de produção acabada e clique em Salvar
8- Na guia K230, clique na sub guia K235, informe os insumos utilizados para produção do produto, clique no ícone [+], na tela que abrirá informe a Data de saída do insumo, código do insumo e a Quantidade Consumida. Caso o insumo tenha sido substituído durante a produção, informe o Código do insumo substituído.9- No caso de produção realizada por Terceiro, informe os registros K250 e K255. Selecione a sub guia K250 e clique no ícone [+], informe a Data do recolhimento da produção no Terceiro, Código do Produto e Quantidade produzida e clique em Salvar. Na sub guia K255, informe os dados dos insumos utilizados pelo terceiro para produção do produto clique no ícone [+] e preencha os campos Data do recolhimento do consumo do insumo, Código do insumo, Quantidade consumida e caso o insumo tenha sido substituído informar o Código de insumo substituído
10- Para informar o Reprocessamento/Reparo de um produto/insumo selecione a guia K260, sub guia Registro K260, clique no ícone [+], preencha as informações e clique em Salvar. Para informar o Reprocessamento/Reparo de mercadorias consumidas e/ou retornadas, selecione a sub guia K265 clique no ícone [+], preencha as informações e clique em Salvar
11- Para informar o Registro K275 Correção de Apontamento e Retorno de Insumos clique na guia K270. É possível inserir informações para os registros K270 e K275
12- Para informar o Registro K280 Correção de Apontamento – Estoque Escriturado clique na guia K280
Geração do Arquivo Sped Fiscal
Após a importação ou digitação dos dados do bloco K, é possível gerar o arquivo texto do Sped Fiscal, para isso siga o passo a passo:
1- Na rotina do SPED Fiscal clique na guia Geração do Arquivo Texto
2- Selecione os blocos a serem gerados no arquivo e preencha os Parâmetros para o Processamento
3- Defina o local de gravação do arquivo texto e clique no botão Gerar Arquivo
4- O arquivo é gerado contendo as informações inseridas na guia Bloco K
