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 -Localize o número do Pedido de Vendas, no campo: Faturado informe: S (Nota autorizada)

-Após o preenchimento, salve as alterações no SQL
 

                                                                            Figura 10: Faturado

 

Observações:

    > Geralmente o ajuste de NFS-e na rotina no Pedido de Vendas no campo Nota Fiscal, o numero fica em AZUL exemplo:
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    > Geralmente o ajuste de NF-e na rotina no Pedido de Vendas no campo Nota Fiscal, o numero fica em AZUL e com uma tarja VERDE  exemplo: Image Added