Motivo da ocorrência

Ao realizar o envio da Nota de Serviço no sistema Financeiro é apresentada a mensagem E0014 - Conjunto de Serie, Numero, Codigo do Municipio Emissor e CNPJ/CPF informado nesta DPS ja existe em uma NFS-e gerada a partir de uma DPS enviada anteriormente. Quando o sistema identifica que a Série e/ou Número da nota já consta como enviados, ele apresenta a mensagem indicando que existe uma duplicidade nas informações. Para corrigir é necessário verificar os dados que foram enviados no site da Prefeitura e realizar o ajuste no sistema informando qual será o sequencial a ser enviado na próxima geração de nota, conforme passo a passo a seguir:

Como corrigir sequencial do número da nota

Para corrigir a numeração sequencial da próxima nota gerada, siga o passo a passo: 

1. Acesse o sistema Financeiro;
2. Clique no ícone do sistema no canto superior esquerdo;
3. Clique em Configurações Opções e em Recibos;
4. Em Geral, com base na última nota enviada, informe o sequencial no campo Próxima Cobrança e o última enviada em Última Cobrança;
5. Clique em Gravar.

Como corrigir sequencial da Série da nota

Para corrigir a numeração sequencial da próxima nota gerada, siga o passo a passo: 

1. Acesse o sistema Financeiro;
2. Clique no ícone do sistema no canto superior esquerdo;
3. Clique em Configurações Opções e em Recibos;
4. Depois, clique em Integração Alterdata e em Integração Iss-Easy;
5. Informe a Série e clique em Gravar.