Como usar outro cedente para emissão de cobranças?
1° Passo: Cadastrar Cedente
- Acesse a aba Cadastro > Cedentes > Novo.
Informe o nome do Cedente, o CNPJ ou CPF e clique em Gravar.
Mantenha a opção "Ativo" marcada para que este cedente não seja desativado.
2° Passo: Vincular Cedente a Conta
- Acesse a aba Cadastro > Contas > selecione uma conta e clique em Editar.
- Na aba Geral vincule o Novo Cedente e clique em Gravar.
Este campo de Informações do Cedente pode ser alterado quando quiser usar outro cedente para emitir uma cobrança.
