Como gerar arquivo remessa com pedido de baixa

Como gerar o arquivo remessa com pedido de baixa

O sistema Pack Financeiro permite gerar o arquivo remessa com o pedido de baixa. Para realizar a geração, siga o passo a passo: 

  1. Acesse o sistema Financeiro;
  2. Clique na aba Cobrança; 
  3. Depois, clique em Reimprimir Cobrança/Boleto/Remessa;
  4. Na tela Principal, marque a opção Boleto+Remessa e clique em Avançar;
  5. Informe a empresa e o período e localize a cobrança desejada;
  6. No grid, na coluna Ocorrência, escolha a opção Pedido de baixa;
  7. Clique em Avançar e em seguida Concluir.



Para realização desse procedimento é necessário ter a variável TIPO_REMESSA configurada no arquivo remessa, na posição correta de acordo com o Banco utilizado.

É necessário reimprimir a cobrança que deseja cancelar e enviar o arquivo remessa para o banco.