Autor do artigo: Leyliane.sup.pack

Lançamento de Contas a Pagar

1. Acesse a aba Movimento - Movimento.
2. Clique em Novo;
3. Selecione o Tipo Pagar;
4. Informe o Fornecedor, Número do Título, Subcategoria, Competência, Vencimento e Valor; 
5. Clique em Gravar. 

Repetir o lançamento para outros períodos

Para realizar o procedimento, basta seguir o passo a passo:

1. No movimento clique em Novo e escolha o Tipo pagar;
2. Após lançar as informações necessárias, clique em Repetir este Lançamento... ;
3. Informe a periodicidade, por quantas vezes irá se repetir esse lançamento ou até que data irá se repetir e caso o vencimento caia em feriado ou final de semana se vai Prorrogar, Antecipar ou Manter o vencimento;
4. Após clique em Gravar.

Lançamento de baixa no Contas a Pagar

Podemos efetuar a baixa no sistema de duas formas:

• Entrando no lançamento:

1. Acesse a aba Movimento - Movimento;
2. Na aba Títulos poderá selecionar na coluna Tipo, apenas os títulos com status Pagar;
3. Entre no lançamento dando 2 cliques e no campo de Baixa clique em Nova Baixa;
4. Informe a Data, o Valor pago e a Conta;
5. Após clique em Gravar - Gravar.  

• Clicando em Opções:

1. Acesse a aba Movimento - Movimento;
2. Na aba Títulos poderá selecionar na coluna Tipo, apenas os títulos com status Pagar;
3. Vá no botão de Opções e selecione se deseja Baixar com valores originais ou Baixar alterando os valores;
4. Feito isso será baixado o seu lançamento de Contas a Pagar.