É preciso cadastrar os fornecedores que serão utilizados nos lançamentos de contas a pagar.

1.     Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
2.     Clique em Fornecedores.
3.     Clique em Adicionar.
4.     Informe os dados do fornecedor.
5.     Clique em Gravar.