Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível.

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e com uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP que inicia com o dígito 7 e for informado CST de ICMS diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN  diferente de "300 - Imune".

Regra de validação da Sefaz:
N12-1055CFOP de Exportação (inicia por 7)

– Informado CST de ICMS diferente de 1 ou CSOSN diferente de 300 ()NT 2010/010)
Exceção: A regra acima não se aplica para a NF-e de devolução (finNFe=4).

Facult.527Rej.Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

Como Resolver:

  1. Selecione a nota e clique em "Detalhar".
  2. Selecione o produto e clique em "Editar". Se tiver mais de um produto na nota, este procedimento terá que ser feito em todos, individualmente.
  3. Verifique o CFOP utilizado → Confira se está correto e corrija.
  4. Na aba clique e em  e verifique qual o CST informado em "Situação Tributária".

  5. Após acertar, clique em Salvar faça em todos itens.
  6. Após isso envie a NF-e novamente (grande sorriso).