Rejeição
Essa rejeição ocorre pois foi emitida uma NF-e para cliente não contribuinte com o CST diferente da relação abaixo:
- 00 - Tributada integralmente;
- 20 - Com redução da Base de Cálculo;
- 40 - Isenta;
- 41 - Não tributada;
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária.
Como Resolver:
- Selecione a NF-e rejeitada e clique em
- Selecione o produto e clique em Editar →
- Verifique o CFOP utilizado
→ Confira se está correto e corrija. - Na aba
clique e em 
e verifique qual o CST informado em "Situação Tributária". - Após acertar, clique em Salvar. Faça em todos itens. Após isso, envie a NF-e novamente
.
O CFOP e o CST informados precisam estar de acordo com a relação informada acima! Não sabe qual utilizar? Verifique com a sua contabilidade.