Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e de Entrada e o grupo de exportação for informado. Veja como resolver:

Caso a NF-e NÃO seja de exportação:

1. Acesse o NF-Emissor
2. Na aba 'Principal', clique em 'Gerenciar Notas'.
3. Selecione a nota rejeitada e clique em 'Detalhar'.
4. Na aba 'Exportação e Compras', deixe todos os campos vazios.

Após isso, basta reenviar a nota.

Caso a NF-e seja realmente de exportação:

1. Acesse o NF-Emissor
2. Na aba 'Principal', clique em 'Gerenciar Notas'.
3. Selecione a nota rejeitada e clique em 'Detalhar'.
4. Na aba 'Dados da NF-e', no campo 'Destino da Operação', selecione '3 - Operações com Exterior.'

Após isso, basta reenviar a nota.