Como Resolver

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1. No NFeasy emissor clique "Gerenciar notas".

2. Selecione a NF-e com a rejeição e clique em "Detalhar".
3. Na aba "cobrança"  no campo da fatura coloque o valor líquido igual ao valor original e coloque "0" no campo de desconto caso não tenha desconto.
4. Envie a NF-e novamente.