Essa rejeição acontece quando a nota fiscal está tentando calcular um imposto específico (o ICMS da diferença de alíquotas, ou DIFAL) para o estado de destino do seu cliente, mas essa informação não deveria estar ali para o tipo de operação que você está fazendo.
Ajuste para Notas de Venda ou Saídas
Insira as informações do grupo de ICMS
- No NF-easy emissor, na aba Principal ou NF-e/NFC-e clique em "Gerenciar notas".
- Selecione a NF-e com a rejeição e clique em "Detalhar".
- Acesse a aba Produtos/serviços, selecione o produto e clique em "Editar".
- Na aba "Tributos", acesse a aba 'ICMS em Operações Interestaduais'.
- Preencha os campos: 'Valor da base de ICMS na UF do destinatário', 'Alíquota interna da UF do destinatário', 'Alíquota interestadual', 'Percentual provisório de partilha', 'Valor ICMS de partilha para UF do destinatário' e ' Valor ICMS de partilha para UF do remetente'.
- Após isso, gere a nota novamente.
Ajuste para Notas de Devolução
Quando se trata de uma NF-e de devolução, os campos de DIFAL devem ficar em branco. Só é calculado DIFAL em NF-e de venda para cliente consumidor final ou não contribuinte.
Para retirar as informações de ICMS:
- No NF-easy emissor, na aba 'Principal ou NF-e/NFC-e', clique em 'Gerenciar Notas'.
- Selecione a NF-e com a rejeição e clique em 'Detalhar'.
- Acesse a aba 'Produtos/serviços', selecione o produto e clique em 'Editar'.
- Na aba 'Tributos, deixe em branco todos campos da aba 'ICMS em Operações Interestaduais'.
- Salve as alterações e gere novamente a NF-e.