Nesta tela você pode gerar notas fiscais eletrônicas.

Gerar Nota Fiscal

  1. Clique em Cadastro Nota Fiscal Eletrônica.
  2. Clique em Incluir.

  3. Na aba Dados Cadastrais, preencha com as informações adequadas e pertinentes ao faturamento da nota. Nessa tela, preencherá as informações como: empresa que está faturando, série, destinatário, tipo da nota, CFOP, Frete, data de emissão, prazo/condição de pagamento, informações complementares, tipo da NFe, etc. 

    O campo Tipo de faturamento, é usado para apontar a origem da nota, ou seja, é ele que define se a nota emitida é proveniente de uma transferência, separação, cupom fiscal, etc. Conforme o que for informado nesse campo, na tela Itens da Nota será alterado.

    Exemplo: se selecionar o tipo do faturamento avulso, ao clicar em itens da nota, será incluso produto avulso. Se selecionar o tipo do faturamento Romaneio de transferência, na aba Itens da nota, será localizado o documento referente a transferência, todos os itens serão puxados e assim por diante...

  4. Na aba Itens da nota, selecione os produtos ou o documento de transferência, distribuição, etc, conforme o explicado no quadro acima. 

  5. Verifique os totalizadores dos impostos, base, valor, frete, despesas, etc.

  6. Na aba Financeiro, ajuste as duplicadas se for necessário, a duplicata será lançada nessa tela segundo a condição de pagamento vinculado na tela Dados Cadastrais. 

    • A aba Carta de Correção é habilitada quando a nota está autorizada no servidor da Sefaz, e se faz necessário a realização de alguma correção na nota. Essa correção não pode alterar o destinatário da nota, totais, impostos, valores, etc. Consulte o contador para saber mais sobre as correções possíveis dessa funcionalidade.
    • A aba Documento Referenciado é utilizada para vincular documentos quando a nota é gerada a partir de um cupom fiscal, ou devolução, visto que para esse tipo de nota, a Sefaz exige a vinculação do documento fiscal.
  7. Clique em Confirmar.
  8. (Opcional) Caso queira gerar e transmitir a nota para a SEFAZ, clique em Sim. 

    Esta opção será apresentada caso a nota seja do tipo Avulsa e de Saída.


Enviar Carta de Correção da Nota Fiscal

A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é um documento fiscal utilizado para corrigir erros de notas fiscais já emitidas.

Com a Carta de Correção Eletrônica (CC-e), os erros da nota podem ser corrigidos de maneira simples, sendo uma alternativa aos formulários de correção que precisavam ser anexados às notas fiscais com dados incorretos. Todavia, nem todos os dados podem ser alterados.

• CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação), desde que não mude a natureza dos impostos;
• Descrição da Mercadoria;
• CST (Código de Situação Tributária), desde que não haja alteração de valores;
• Peso, volume, acondicionamento do item, desde que não interfira na quantidade faturada do produto;
• Data de Saída (desde que seja no mesmo período de apuração do ICMS);
• Dados do Transportador – Endereço do destinatário (desde que não altere por completo);
• Razão Social do Destinatário (desde que não altere por completo);
• Inserir ou alterar dados adicionais, como por exemplo, transportadora, nome do vendedor, número do pedido.

• Valores fiscais que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação;
• Correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
• Descrição da mercadoria que altere as alíquotas de impostos;
• Destaque de Impostos ou quaisquer outros dados que alterem o Cálculo ou a Operação do Imposto.

Sobre consultas de disponibilidades e prazos é importante realizar a consulta com a contabilidade da empresa, pois determinados Estados possuem atribuições próprias para tratar do assunto. Para casos em que não é possível emitir uma carta de correção, o ideal é realizar o cancelamento da nota fiscal e emitir uma nova nota preenchida com os dados corretos.

Enviar Carta de Correção para SEFAZ

  1. Clique em Cadastro Nota Fiscal Eletrônica.
  2. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  3. Clique em Procurar.
  4. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  5. Clique em Consultar.

  6. Na tela de cadastro da nota, clique na aba Carta de Correção.

    O Envio da Carta de Correção, também pode ser realizado diretamente na tela de gerenciamento de DF-e, no menu Carta de correção.

  7. Clique em Incluir.

  8. Informe a correção da nota fiscal.
  9. Clique em Enviar.


Alterar dados da Carta de Correção (antes do envio para SEFAZ)

  1. Clique em Cadastro Nota Fiscal Eletrônica.
  2. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  3. Clique em Procurar.
  4. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  5. Clique em Consultar.

  6. Na tela de cadastro da nota, clique na aba Carta de Correção.

  7. Clique sobre a carta para selecioná-la.

  8. Clique em Alterar.

  9. Altere os dados e Informe a correção da nota fiscal.
  10. Clique em Salvar e faça o Envio 

 

Quando alterar

A alteração poderá ser realizada antes de fazer o envio para sefaz.

Consultar Carta de Correção

  1. Clique em Cadastro Nota Fiscal Eletrônica.
  2. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  3. Clique em Procurar.
  4. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  5. Clique em Consultar.

  6. Na tela de cadastro da nota, clique na aba Carta de Correção.

  7. Clique sobre a carta a para selecioná-la.
  8. Clique em Consultar.
  9. Consulte o histórico da correção realizada.
  10. (Opcional) Imprima uma ou todas as correções realizadas na nota.

Acompanhar processo da Carta de Correção

  1. Clique em Cadastro Nota Fiscal Eletrônica.
  2. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  3. Clique em Procurar.
  4. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  5. Clique em Consultar.

  6. Na tela de cadastro da nota, clique na aba Carta de Correção.

  7. Clique sobre a carta para selecioná-la.
  8. Consulte o quadro Acompanhamento do Processamento da Carta de Correção.


Referenciar Nota de Devolução, Complementar ou Ajuste (Documentos Referenciados)

Esta rotina você a possibilidade de emitir uma nota complementar ou suplementar de valor, que pode ser emitida com a mercadoria em circulação ou não e também, realizar a emissão de uma devolução de compra sem quantidade, ou seja, a emissão de uma NF-e apenas com o valor do item e seus impostos ou apenas com quantidade e sem valor. 

  1. Clique em Cadastro Nota Fiscal Eletrônica.
  2. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  3. Clique em Procurar.
  4. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  5. Clique em Consultar.

  6. Na tela de cadastro da nota, clique na aba Dados Cadastrais.

  7. Altere a Finalidade da NF-e.
  8. Clique sobre a aba Documentos referenciados.

  9. Informe a Chave da NF-e/ NFC-eDocumentos Referenciados

  10. Clique em Confirmar.



Filtrar Nota Fiscal

  1. Clique em Cadastro Nota Fiscal Eletrônica.

  2. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.

    1. Escolha uma ação conforme a sua necessidade:

      Campo

      Descrição

      LocalizarInforme o nome da  pesquisa de acordo com a opção escolhida no quadro Filtros.
      Inativos(as)Marque essa opção para que a pesquisa retorne como resultado apenas as opções inativas no sistema.
      TipoSelecione as opções conforme sua necessidade e clique em "=" ou "<>" para trazer como resultado as opções iguais ou diferentes do informado.
      Limpar FiltrosClique em nessa opção para apagar todas as seleções.
    2. Clique em Confirmar.
    3. Clique em Procurar.
  3. (Opcional) Marque Excluídas para que a pesquisa retorne como resultado apenas as Notas Fiscais excluídas no sistema ou cancelada na sefaz 

  4. Clique em Procurar.

Duplicar Nota

A duplicidade da nota fiscal é emitida quando existe a necessidade de refazê-la alterando alguma informação ou para incluir ou excluir algum produto.

Dica

Ao duplicar a nota, o cliente não pode ser alterado.

  1. Clique em Cadastro Nota Fiscal Eletrônica.
  2. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  3. Clique em Procurar.
  4. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  5. Clique em Duplicar Nota .

  6. Confirme a duplicidade.

  7. Confirme se deseja complementar a nota agora ou posterioemente.

 

Gerar Etiqueta

  1. Clique em Cadastro Nota Fiscal Eletrônica.
  2. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  3. Clique em Procurar.
  4. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  5. Clique em Gerar Etiqueta .


Imprimir Espelho da Nota Fiscal

Uma vez que a NF-e é autorizada pela SEFAZ através do NF-easy, automaticamente é impresso o DANFE. Todavia, através do recurso DANFE é possível visualizar este documento da NF-e autorizada ou até mesmo realizar a sua reimpressão.

  1. Clique em Cadastro Nota Fiscal Eletrônica.
  2. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  3. Clique em Procurar.
  4. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  5. Clique em Espelho Nota.
  6. Clique em 
  7. Clique em Imprimir.


Alterar Nota Fiscal


A alteração da nota só pode ser realizada se ainda não tiver sido impressa. Caso seja necessário corrigir a informação contida na Nota Fiscal após o envio e autorização da SEFAZ, crie uma Carta de Correção de maneira que você possa comunicar à Secretaria de Fazenda a alteração realizada.


  1. Clique em Cadastro Nota Fiscal Eletrônica.
  2. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  3. Clique em Procurar.
  4. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  5. Clique em Alterar.
  6. Realize todas as alterações necessárias.
  7. Clique em Confirmar .


Consultar Nota Fiscal

  1. Clique em Cadastro Nota Fiscal Eletrônica.
  2. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  3. Clique em Procurar.
  4. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  5. Clique em Consultar .
  6. Realize a consulta da nota fiscal.


Excluir Nota Fiscal

A exclusão deve ocorrer quando a nota ainda não foi autorizada pela SEFAZ. A opção de exclusão de NF-e apaga a NF-e do Faturamento, não sendo possível a sua recuperação posteriormente. As notas fiscais eletrônicas seguem uma ordem de numeração sequencial. Ao realizar a exclusão de uma nota fiscal eletrônica, caso ela não possua a última numeração, você deve fazer a inutilização desta para que não fique uma numeração em aberto no sistema. 

A exclusão de uma NF-e no sistema não remove a respectiva NF-e da base de dados da SEFAZ. Não é permite a exclusão de NF-e nos seguintes casos:

  • Com a situação em processamento na SEFAZ ou seja com o status "Enviando".
  • Com a situação igual a "Impressa (Autorizada)", tipo "Contingência" e DANFE Impresso.
  • Cujo o código de rejeição seja: 204; 206; 219; 220; 241; 256; 218; 221; 539; e 545.

Conforme os passos abaixo, a rotina de Cancelamento de Notas é realizado na tela de cadastro da nota fiscal, através do recurso Excluir.

  1. Clique em Cadastro Nota Fiscal Eletrônica.
  2. Informe os dados da nota para localizá-la ou clique em Filtros para uma busca mais detalhada.
  3. Clique em Procurar.
  4. Clique sobre a nota para selecioná-la.
  5. Clique em Excluir.
  6. Confirme a exclusão.