Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e com uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP que inicia com o dígito 7 e for informado CST de ICMS diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN diferente de "300 - Imune".
| Regra de validação da Sefaz: |
|---|
| N12-10 | 55 | CFOP de Exportação (inicia por 7) – Informado CST de ICMS diferente de 1 ou CSOSN diferente de 300 ()NT 2010/010)
Exceção: A regra acima não se aplica para a NF-e de devolução (finNFe=4). | Facult. | 527 | Rej. | Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível |
- Selecione a nota e clique em "Detalhar".
- Selecione o produto e clique em "Editar". Se tiver mais de um produto na nota, este procedimento terá que ser feito em todos, individualmente.
- Verifique o CFOP utilizado
→ Confira se está correto e corrija. - Na aba
clique e em 
e verifique qual o CST informado em "Situação Tributária".
- Após acertar, clique em Salvar faça em todos itens.
- Após isso envie a NF-e novamente
.