Rejeição 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte

Rejeição

Essa rejeição ocorre pois foi emitida uma NF-e para cliente não contribuinte com o CST diferente da relação abaixo:

• 00 - Tributada integralmente;
• 20 - Com redução da Base de Cálculo;
• 40 - Isenta;
• 41 - Não tributada;
• 60 - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária.

Como Resolver:

1. Selecione a NF-e rejeitada e clique em 
2. Selecione o produto e clique em Editar → 
3. Verifique o CFOP utilizado → Confira se está correto e corrija.
4. Na aba clique e em  e verifique qual o CST informado em "Situação Tributária".
   
   
5. Após acertar, clique em Salvar. Faça em todos itens. Após isso, envie a NF-e novamente .

O CFOP e o CST informados precisam estar de acordo com a relação informada acima! Não sabe qual utilizar? Verifique com a sua contabilidade.