Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e de saída e o grupo de exportação não for informado. 


Caso a NF-e seja de exportação:

  1. Acesse o NF-Emissor
  2. Na aba 'Principal', clique em 'Gerenciar Notas'.
  3. Selecione a nota rejeitada e clique em 'Detalhar'.
  4. Na aba 'Exportação e Compras', preencha os campos vazios.


O local de embarque é obrigatório na operação de exportação.


5. Na aba 'Dados da NF-e', no campo 'Destino da Operação', selecione '3 - Operações com Exterior.'

6. Após isso, basta reenviar a nota.